深圳市住房和建设局2014年部门预算

　　第一部分 深圳市住房和建设局概况 　　一、主要职能 　　深圳市住房和建设局主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的法律、法规和政策；组织起草相关地方性法规、规章、政策和标准，经批准后组织实施。拟订工程建设、建筑业、建材业、勘察设计、物业管理发展规划以及建筑节能、建设科技、保障性和政策性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责推进住房制度改革和住房保障工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管责任。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量安全监管责任。承担推进建筑节能减排责任。承担燃气（天然气）行业和安全监管责任。承担物业管理的指导和监督管理工作。承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。 　　二、机构编制情况 　　市住房建设局系统共设1办11 处，下属单位9家，行政编制85人，事业编制432人，雇员编制37人。 　　三、部门预算单位构成 　　从预算单位构成看，市住房建设局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括：深圳市住房和建设局本级、深圳市住宅售房管理服务中心、深圳市住宅租赁管理服务中心、深圳市物业专项维修资金管理中心、深圳市住宅发展事务中心、深圳市建设工程质量监督总站、深圳市建设工程造价管理站、深圳市施工安全监督站、深圳市建设工程交易服务中心、深圳市住房建设信息中心等。 　　第二部分 深圳市住房和建设局2014年部门预算情况说明 　　一、关于市住房建设局2014年预算编制的主要依据 　　1.人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 　　2.公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。 　　3.项目支出主要用于履行职能的相关支出，重点保障社会民生项目支出，包括保障性住房的建设管理、分配，保障性住房的销售、租赁、维修服务，住房制度的设计、改革，物业管理市场的监管、服务，物业专项维修资金的追缴、使用、管理，建设工程招投标的监管、服务，建设行业监管及建筑市场服务，工程质量安全监督，建筑节能与科技管理，燃气安全监管等方面支出。 　　二、关于市住房建设局2014年收支预算情况的总体说明 　　市住房建设局2014年收支总预算30,815万元，比2013年增加934万元。 　　三、关于市住房建设局2014年收入预算情况说明 　　市住房建设局2014年收入预算30,815万元，比2013年收入预算增加934万元，增长3.1％ 。其中：财政预算拨款25,561万元，比2013年减少4,320万元，下降14.5%；事业单位经营收入5,254万元，比2013年增加5,254万元。 　　财政预算拨款比2013年减少4,320万元，事业单位经营收入增加5,254万元，主要原因均为局属事业单位深圳市建设工程交易服务中心经费来源2013年为财政拨款，2014年改为事业单位经营收入。 　　四、关于市住房建设局2014年支出预算情况说明 　　市住房建设局2014年支出预算30,815万元，比2013年增加934万元，增长3.1％。主要支出情况为： 　　⒈城乡社区事务（类）21,915万元，其中： 　　（1）城乡社区管理事务（款）10,854万元，具体项目为：行政运行5,073万元，比2013年增加61万元，增长1.2％，主要原因是实有在编人员增加，相应增加经费；一般行政管理事务519万元，比2013年减少81万元，下降13.5％，主要原因是局本级2014年取消“信息化系统维护”项目，相应减少经费；工程建设标准规范编制与监管1,287万元，比2013年增加348万元，增长37.1％，主要原因是局属事业单位市建设工程交易服务中心按人事部门核定增加人员经费；工程建设管理495万元，比2013年增加75万元，增长17.9％，主要原因是为加强建设工程质量安全监管，2014年增加“建筑材料质量抽查检测”项目经费及新增“质量安全事故防范治理”项目经费；市政公用行业市场监管68万元，比2013年减少2万元，下降2.9％，主要原因是2014年预算功能科目调整，“燃气监管”项目培训费在“教育支出”单列；住宅建设与房地产市场监管156万元，比2013年增加6万元，增长4％，主要原因是根据工作需要，适当增加“物业管理监管”项目经费；其他城乡社区管理事务支出3256万元，比2013年增加352万元，增长12.1％，主要原因是为推进节能减排，加强公共建筑节能监管，2014年新增“公共建筑节能监管体系运维”项目经费。 　　（2）建设市场管理与监督（款）6,465万元，具体项目为：建设市场管理与监督6,465万元，比2013年减少131万元，下降2.0％。主要原因是2014年预算功能科目调整，“建设市场管理与监督”项目培训费在“教育支出”单列。 　　（3）其他城乡社区支出（款）4,596万元，具体项目为：其他城乡社区事务支出4,596万元，比2013年增加409万元，增长9.8％,主要原因是新成立局属事业单位市住房建设信息中心，相应增加人员经费及项目经费。 　　2. 教育培训支出（类），其中：进修及培训（款）438万元，具体项目为培训支出438万元，比2013年增加438万元。主要原因是2014年预算功能科目调整，新增加了培训支出科目，2013年无此科目。 　　3.社会保障和就业（类），其中：财政对社会保险基金的补助（款）131万元，具体项目为：财政对其他社会保险基金的补助131万元，比2013年增加9万元，增长7.4％。主要原因是在职人员变动所致。行政事业单位离退休（款）437万元，具体项目为：归口管理的行政单位离退休76万元，与2013年持平；事业单位离退休361万元，比2013年减少20万元，下降5.2％。主要原因是离退休人员变动所致。 　　4.医疗卫生（类），其中：医疗保障（款）163万元，具体项目为：行政单位医疗55万元，与2013年持平；事业单位医疗108万元，比2013年增加6万元，增长5.9％。主要原因是人员变动所致。 　　5.住房保障支出（类），其中： 　　（1）保障性安居工程支出（款）274万元，具体项目为其他保障性安居工程支出274万元，比2013年减少81万元，下降22.8％。主要原因是根据2014年的工作情况，适当压缩“保障性住房指挥部办公室专项工作”项目经费。 　　（2）住房改革支出（款）1,406万元，具体项目为：住房公积金758万元，比2013年增加66万元，增长9.5％；购房补贴648万元，比2013年减少29万元，下降4.3％。主要原因是人员变动，导致住房公积金和购房补贴经费相应调整。 　　（3）城乡社区住宅（款）6,051万元，具体项目为其他城乡社区住宅支出6,051万元，比2013年减少492万元，下降7.5％。主要原因是局属事业单位深圳市住宅租赁管理服务中心政府采购项目较多，而政府采购项目是按当年实际可支付部分安排预算资金，相应扣减财政拨款预算。 　　五、关于市住房建设局2014年财政拨款预算情况说明 　　1.财政拨款预算规模变化情况。市住房建设局2014年财政拨款预算数25,561万元，占2014年收入总计的82.9％。2014年财政拨款预算数比2013年减少4,320万元，主要是因为局属事业单位深圳市建设工程交易服务中心经费来源2013年为财政拨款，2014年改为事业单位经营收入。 　　2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：城乡社区事务（类）支出占66.8％；教育培训（类）支出占1.2％；社会保障和就业（类）支出占2.1％；医疗卫生（类）支出 占0.6％；住房保障（类）支出占29.3％。 　　3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数25,561万元，其中：基本支出8,016万元，占比31.4％；项目支出17,545万元，占比68.6％。 　　六、关于市住房建设局2014年主要项目安排情况 　　单位：万元 　　 1 　　 项目支出 　　 2013年预算 　　 2014年预算 　　 比上年增减% 　　 2 　　 综合事务管理 　　 467 　　 383 　　 -18.0 　　 3 　　 住房改革业务 　　 2,117 　　 2,093 　　 -1.1 　　 4 　　 保障性住房业务 　　 8,013 　　 7,462 　　 -6.9 　　 5 　　 建设市场与建筑行业管理 　　 5,524 　　 5,519 　　 -0.1 　　 6 　　 建设工程质量安全监督 　　 3,373 　　 3,294 　　 -2.3 　　 7 　　 建设科技与节能减排 　　 1,057 　　 1,486 　　 40.6 　　 8 　　 物业管理业务 　　 384 　　 377 　　 -1.8 　　 9 　　 燃气行业监管 　　 70 　　 68 　　 -2.9 　　 10 　　 信息化系统维护 　　 84 　　 464 　　 452.4 　　 11 　　 预算准备金 　　 298 　　 155 　　 -48.0 　　项目支出总计 　　 21,387 　　 21,301 　　 -0.4 　　附注： 　　1.综合事务管理2014年预算比2013年下降18.0％，是由于2014年严控经费不在此表反映； 　　2.建设科技与节能减排2014年预算比2013年增长40.6％，是由于2014年新增“公共建筑节能监管体系运维”项目，相应增加经费； 　　3.信息化系统维护2014年预算比2013年增长452.4％，是由于新成立全额拨款事业单位--深圳市住房建设信息中心，按市编制部门批复职能，增加信息系统维护、档案整理等项目经费； 　　4.预算准备金2014年预算比2013年下降48.0%，是由于部分单位今年调整预算准备金计提金额。 　　七、关于市住房建设局2014年政府采购资金安排情况 　　按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市住房建设局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计2,978万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计2,085万元，指标剩余893万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。上述情况导致市住房建设局2014年项目预算与2013年相比总体有所下降。 　　第三部分 附表 　　一、收支预算总表 　　二、财政预算拨款支出预算表 　　三、“三公”经费预算财政拨款情况表 　　(深圳市住房和建设局编报)