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深圳市住房和建设局2023年度内部审计服务项目招标信息表

一、项目名称

深圳市住房和建设局2023年度内部审计服务项目

二、项目目标

协助深圳市住房和建设局顺利完成对2家下属事业单位的内部审计工作，对其人事管理、财政财务收支、经济活动、资产管理、内部控制、风险管理等方面实施独立、客观的监督、评价和建议，以期发现存在风险隐患或问题，及时纠正错误，完善相关制度和内部控制措施等，促使其进一步完善管理，让权力在“阳光”下运行。

三、采购预算

项目费用上限25万元。

四、项目内容

（一）按照《广东省内部审计工作规定》和深圳市住房和建设局内部审计要求，协助深圳市住房和建设局对2家下属经费自理的事业单位开展全面的内部审计（含1家单位主要负责人离任审计），出具专业审计报告。

（二）审计期间为2019年7月1日-2023年5月31日，必要时须适当延伸。

（三）项目开展时间为3个月。

（四）具体审计范围包括对审计对象的的以下内容：

1.单位贯彻落实国家、省、市及深圳市住房和建设局重大政策措施情况；

2.单位对深圳市住房和建设局及其自身发展规划、重大决策以及年度业务计划执行情况；

3.单位财政财务收支情况；

4.单位固定资产投资项目和采购项目开展情况；

5.单位自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况；

6.单位境外机构、境外资产和境外经济活动情况；

7.单位经济管理和效益情况；

8.单位内部控制及风险管理情况；

9.领导人员履行经济责任情况；

10.历年审计发现单位问题的整改落实情况；

11.根据有关规定需审计的单位其他事项。

五、服务要求

（一）项目实施前，须对服务内容进一步梳理分析，提出行之有效的实施方案后按深圳市住房和建设局要求组织实施。

（二）认真执行审计相关要求，审计过程及发现问题如实记录，提出客观性评价，并有针对性地提出改进意见和建议。对执行过程中知悉的内部资料严加保密，严禁擅自对外泄露。

（三）人员配备要求：

1.配备1名具有五年以上审计经验的注册会计师担任项目负责人，全程跟踪各项目进度并保证审计质量。

2.每个事业单位审计项目开展过程中，须配备不少于1名具有专业背景，熟悉政策法规，拥有国家法律职业资格证书，或具有法律、会计、审计相关岗位5年以上工作经验的人员全职现场参与项目。

3.每个事业单位审计项目要求全职人员不少于3人，且均具有大专以上学历、两年以上会计师事务所审计经验。在审计开展期间，须保持项目人员稳定，项目人员不得一人同时段参与多个项目。

（四）须保证充足的审计人员，按时完成各个项目审计，中标方负责所有人员资历证明及出勤记录留查，若发生审计进度达不到深圳市住房和建设局要求的情况，必须立即增派符合条件人员或合理安排人员加班，确保项目按指定时间完成。

（五）须委派具有必要经验和权限的其他人员实施项目质量的控制复核，对各项目组作出的重大判断和审计结论进行客观评价，并将完成项目质量控制复核作为出具审计报告的前提。

（六）须按深圳市住房和建设局项目具体要求开展内部审计工作，审计形式包括但不限于访谈调研、实地检查业务网点、查阅电子及纸质档案等，并对审计过程中发现的问题进行归纳总结、深入挖掘、及时反馈，定期对审计工作开展情况及发现的审计问题进行报告。同时须配合深圳市住房和建设局的项目开展需求，及时调整审计方向及方式，必要时开展延伸审计，以保证审计工作顺利开展。

六、准入条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，包括但不限于：

1.投标人具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或财政部门批准的执业许可证等证明文件）复印件。投标人可以是分支机构，但必须提供总公司或总所授权分支机构投标的授权委托书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

3.投标人及其法定代表人参与政府采购活动前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录、无行贿犯罪记录、无串通投标、无弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格等情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.投标人及其法定代表人于前三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无因违反建设工程法律、法规规定而受到建设行政主管部门红色警示并正在红色警示期间的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标报名截止时间，未有在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（www.szzfcg.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个网站中被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商不得参与同一项目下的政府采购活动（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

7.为此项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加此项目的其他招标采购活动（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》）中作出声明）。

8.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求

本项目不属于专门面向特定企业（单位）的采购项目。

（三）本项目的特定资格要求

1.投标人及其成员须遵守法律、法规，审计人员具有相应的专业胜任能力和良好的职业道德，且近三年内未因审计质量问题被有关部门予以行政处罚或禁入的记录，没有出现重大审计质量问题和不良记录（提供承诺函加盖投标人公章）。

2.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

七、定标方法

票决法。

八、项目费用支付方式

该项目费用将分三期支付，第一期支付50%费用（合同签订10个工作日内支付），第二期支付30%（审计报告送审计对象征求意见后10个工作日内），第三期支付20%（审计报告报请单位主要负责人审批签发后10个工作日内），项目进行期间不另行支付其他费用。

出现以下情形之一的，深圳市住房和建设局有权不支付剩余费用并追回已支付费用，受托方应承担全部责任并向深圳市住房和建设局进行赔偿：

（一）受托机构未能按合同规定时间完成评估工作。

（二）受托机构按时完成审计检查工作，但因自身原因未能出具最终审计报告。

（三）因受托机构原因，给深圳市住房和建设局造成损失。

九、报名资料

在投标截止日二天前(即2023年5月22日（星期一）18：00前)，投标人以电子邮件方式向招标人（邮箱地址：gjj_huangwz@zjj.sz.gov.cn）提交以下报名资料的扫描件，逾期提供的资料无效：

（一）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（加盖公章）；

（二）投标人营业执照复印件加盖公章；

（三）投标人执业许可证复印件（加盖公章）；

（四）投标人为分支机构的，另外提供总公司或总所的营业执照及执业许可证复印件（加盖公章）、总公司或总所授权分支机构投标的授权委托书；

（五）至投标报名截止时间，投标人未在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）、深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台（www.szzfcg.cn）和国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等5个网站被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果加盖公章）。

十、投标资料

投标人应准备投标文件正本一套和副本五套，投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，并由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字。

（一）营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件。

（二）公司法定代表人证明书、法定代表人委托授权书、法定代表人及被委托人身份证复印件。

（三）公司简介、资历及近三年相关业绩。

（四）主要服务人员的履历、资历介绍。

（五）投标报价书（法定代表人签字，加盖公章）。

（六）详细联系方式（包括公司地址、传真号码、联系人、联系电话）。

（七）投标人认为对其有利的其他资料。

十一、提交投标资料地点及联系人

深圳市福田区振华路8号设计大厦三楼。

联系人：黄文赞，联系电话：83788830，15813820153。

十二、截止时间

2023年5月24日（星期三）18：00

十三、特别提示

本次招投标遵循自愿原则，不论中标与否，所有投标资料不予退还。在招标会举行后，未获得中标通知和进一步签约磋商谈判的单位，视为未中标，招标单位和未中标单位不负责向对方承担民事责任。